BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0530022

Data: 30/05/2018
Valor(R$): 3.200,00
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS.
Fornecedor: 28017442000160 - VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS L
Programa 0025 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2186 - ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF - 2
Elemento 39
Subelemento 3913
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3200,00
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 400,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/06/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3200,00
07/12/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 400,00