BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0530023

Data: 30/05/2018
Valor(R$): 200,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS OU MATERIAIS PERMANENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.
Fornecedor: 62917935391 - MARIA ANTONIA DA CONCEICAO SILVA
Programa 0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/05/2018 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 200,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
13/06/2018 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 200,00