BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0530023

Data: 30/05/2018
Valor(R$): 3.595,90
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA AGENTES DE ENDEMIAS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM,TECNICA EM SAUDE BUCAL E AUXILIAR DE SAUDE BUCAL QUE ADERIRAM AO PMAQAB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0025 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2194 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ - 2
Elemento 11
Subelemento 1151
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90
30/05/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/06/2018 020601 - Fundo municipal de saudefms 3595,90