BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0530024

Data: 30/05/2018
Valor(R$): 200,00
Uni.Gestora Emitente: 021100 - Secretaria mun. de turismo e cultura
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS OU MATERIAIS PERMANENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.
Fornecedor: 62917935391 - MARIA ANTONIA DA CONCEICAO SILVA
Programa 0038 - APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS - NADA INFORMADO
Ação 2290 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/05/2018 021100 - Secretaria mun. de turismo e cultura 200,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
13/06/2018 021100 - Secretaria mun. de turismo e cultura 200,00