BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0530026

Data: 30/05/2018
Valor(R$): 250,00
Uni.Gestora Emitente: 021100 - Secretaria mun. de turismo e cultura
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.
Fornecedor: 02544787350 - ATAILDO JOAO DOS REIS
Programa 0038 - APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS - NADA INFORMADO
Ação 2290 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/05/2018 021100 - Secretaria mun. de turismo e cultura 250,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
13/06/2018 021100 - Secretaria mun. de turismo e cultura 250,00