BUSCAR DESPESAS 2018

DESPESAS

Dados do empenho: 0531003

Data: 31/05/2018
Valor(R$): 1.052,63
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Secretaria municipal de agricultura
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO COMO AJUDANTE DA MAQUINA PERFURATRIZ NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE COOPERACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MES DE ABRIL.
Fornecedor: 94539820320 - PAULO JOSE FILHO
Programa 0040 - ACOES DE UTILIDADE PUBLICA - NADA INFORMADO
Ação 2323 - MANUT. DOS SIST. DE ABAST. DE AGUA E POCOS TUBULARES - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63
31/05/2018 020900 - Secretaria municipal de agricultura 1052,63

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)