BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0430027

Data: 30/04/2019
Valor(R$): 12.422,95
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL.
Fornecedor: 29979036000140 - INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2161 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 12422,95
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 12422,95
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 12422,95
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 12422,95
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 12422,95
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 12422,95
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 12422,95
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 12422,95
30/04/2020 020601 - Fundo municipal de saudefms 3000,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/05/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 12422,95
12/05/2020 020601 - Fundo municipal de saudefms 3000,00