BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0430028

Data: 30/04/2019
Valor(R$): 13.791,48
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO(PSB),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0025 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2188 - ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 13791,48
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 13791,48
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 13791,48
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 13791,48
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 13791,48
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 13791,48
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 13791,48
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 13791,48
30/04/2020 020601 - Fundo municipal de saudefms 5600,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
06/05/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 13791,48
12/05/2020 020601 - Fundo municipal de saudefms 5600,00