BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0430035

Data: 30/04/2019
Valor(R$): 1.201,20
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA AGENTES DE ENDEMIAS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM,TECNICA EM SAUDE BUCAL E AUXILIAR DE SAUDE BUCAL QUE ADERIRAM AO PMAQAB,REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0025 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2194 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ - 2
Elemento 11
Subelemento 1151
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 1201,20
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 1201,20
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 1201,20
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 1201,20
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 1201,20
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 1201,20
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 1201,20
30/04/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 1201,20

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/05/2019 020601 - Fundo municipal de saudefms 1201,20