Data: |
30/04/2019 |
Valor(R$): |
2.211,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020800 - Secretaria de obras |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS EM VEICULOS(CAMINHAO PIPA E CACAMBA)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
Fornecedor: |
05762790000166 - DARLENE MOURA DE ARAUJO ME |
Programa |
0040 - ACOES DE UTILIDADE PUBLICA - NADA INFORMADO |
Ação |
2320 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNINIPAL DE OBRAS - 2 |
Elemento |
39 |
Subelemento |
3916 |
Fonte |
100 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
100 |