BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0430037

Data: 30/04/2019
Valor(R$): 2.211,00
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria de obras
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS EM VEICULOS(CAMINHAO PIPA E CACAMBA)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 05762790000166 - DARLENE MOURA DE ARAUJO ME
Programa 0040 - ACOES DE UTILIDADE PUBLICA - NADA INFORMADO
Ação 2320 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNINIPAL DE OBRAS - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020800 - Secretaria de obras 2211,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
07/05/2019 020800 - Secretaria de obras 2211,00