Data: |
30/04/2019 |
Valor(R$): |
1.157,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE FIAT UNO,GOL,TRATOR,S10 E LAVAGEM LUBRICACAO D20,CAMINHAO PIPA,CACAMBA,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO COMPACTADOR. |
Fornecedor: |
19751376000166 - RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313 |
Programa |
0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO |
Ação |
2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2 |
Elemento |
39 |
Subelemento |
3916 |
Fonte |
100 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
100 |