BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0430038

Data: 30/04/2019
Valor(R$): 1.157,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE FIAT UNO,GOL,TRATOR,S10 E LAVAGEM LUBRICACAO D20,CAMINHAO PIPA,CACAMBA,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO COMPACTADOR.
Fornecedor: 19751376000166 - RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313
Programa 0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1157,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/05/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1157,00