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BUSCAR DESPESAS 2019
DESPESAS
Dados do empenho: 0430039
| Data: | 30/04/2019 |
| Valor(R$): | 1.574,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020501 - Educacao outros programas |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE ONIBUS PEQUENO, MEDIO,GRANDE,MOTO E D20. |
| Fornecedor: | 19751376000166 - RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313 |
| Programa | 0032 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO - NADA INFORMADO |
| Ação | 2246 - ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3916 |
| Fonte | 115 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 115 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 30/04/2019 | 020501 - Educacao outros programas | 1574,00 |
| 30/04/2020 | 020501 - Educacao outros programas | 1755,60 |
| 30/04/2020 | 020501 - Educacao outros programas | 1755,60 |
| 30/04/2020 | 020501 - Educacao outros programas | 1755,60 |
| 30/04/2020 | 020501 - Educacao outros programas | 1755,60 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 10/05/2019 | 020501 - Educacao outros programas | 1574,00 |
| 10/05/2019 | 020501 - Educacao outros programas | 1574,00 |
| 20/05/2020 | 020501 - Educacao outros programas | 1755,60 |