BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0430042

Data: 30/04/2019
Valor(R$): 1.039,14
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM TRANSITO NA CIDADE DE TERESINA.
Fornecedor: 02927004000145 - TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
Programa 0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1039,14
30/04/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1039,14
30/04/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1039,14
30/04/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1039,14
30/04/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1039,14
30/04/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1039,14
30/04/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1039,14
30/04/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1039,14
30/04/2020 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 2800,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
07/05/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1039,14
12/05/2020 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 2800,00