BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0731003

Data: 31/07/2019
Valor(R$): 2.800,00
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF.
Fornecedor: 28017442000160 - VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS L
Programa 0025 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2186 - ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF - 2
Elemento 39
Subelemento 3913
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)