BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0731003

Data: 31/07/2019
Valor(R$): 2.105,26
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria de obras
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE OPERADOR DA MOTONIVELADORA EM RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 56646135304 - ANTONIO RODRIGUES FILHO
Programa 0040 - ACOES DE UTILIDADE PUBLICA - NADA INFORMADO
Ação 2320 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNINIPAL DE OBRAS - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 2105,26
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 2105,26
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 2105,26
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 2105,26
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 2105,26
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 2105,26
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 2105,26
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 2105,26

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 2105,26