BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0731004

Data: 31/07/2019
Valor(R$): 1.700,00
Uni.Gestora Emitente: 021000 - Secretaria mun. da juventude, desporto e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA E MONTAGEM DE TODA ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO XI FESTIVAL DESPORTIVO DE FERIAS NAS MARGENS DO RIO BOA ESPERANCA DO RIO BOA ESPERANCA NA LOCALIDADE ANGICAL.
Fornecedor: 05203907846 - JOSE TOME ADRIANO
Programa 0073 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - NADA INFORMADO
Ação 2650 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2019 021000 - Secretaria mun. da juventude, desporto e lazer 1700,00
31/07/2019 021000 - Secretaria mun. da juventude, desporto e lazer 1700,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2019 021000 - Secretaria mun. da juventude, desporto e lazer 1700,00