Data: |
31/07/2019 |
Valor(R$): |
2.744,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento |
Descrição: |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE LINK DE PROVEDOR DE INTERNET,PRESTADO NO MES DE JULHO 2019,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
Fornecedor: |
11408142000109 - MEGA TELEINFORMATICA |
Programa |
0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO |
Ação |
2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2 |
Elemento |
40 |
Subelemento |
4017 |
Fonte |
100 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
100 |