BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0731036

Data: 31/07/2019
Valor(R$): 2.744,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento
Descrição: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE LINK DE PROVEDOR DE INTERNET,PRESTADO NO MES DE JULHO 2019,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 11408142000109 - MEGA TELEINFORMATICA
Programa 0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2
Elemento 40
Subelemento 4017
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 2744,00
31/07/2020 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 3150,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/08/2019 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 2744,00
13/08/2020 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 3150,00