BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0731037

Data: 31/07/2019
Valor(R$): 2.744,00
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Educacao outros programas
Descrição: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE LINK DE PROVEDOR DE INTERNET,PRESTADO NO MES DE JULHO 2019,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 11408142000109 - MEGA TELEINFORMATICA
Programa 0032 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO - NADA INFORMADO
Ação 2246 - ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE - 2
Elemento 40
Subelemento 4017
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2019 020501 - Educacao outros programas 2744,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/08/2019 020501 - Educacao outros programas 2744,00