BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0731039

Data: 31/07/2019
Valor(R$): 2.095,80
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Educacao outros programas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL EJA.
Fornecedor: 29979036000140 - INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Programa 0030 - GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2202 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2019 020501 - Educacao outros programas 2095,80
31/07/2019 020501 - Educacao outros programas 2095,80
31/07/2019 020501 - Educacao outros programas 2095,80
31/07/2019 020501 - Educacao outros programas 2095,80
31/07/2019 020501 - Educacao outros programas 2095,80
31/07/2019 020501 - Educacao outros programas 2095,80
31/07/2019 020501 - Educacao outros programas 2095,80
31/07/2019 020501 - Educacao outros programas 2095,80
31/07/2020 020501 - Educacao outros programas 5421,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/08/2019 020501 - Educacao outros programas 2095,80
13/08/2020 020501 - Educacao outros programas 5421,00