BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0731040

Data: 31/07/2019
Valor(R$): 3.797,54
Uni.Gestora Emitente: 020702 - Assistencia outros programas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL ASSISTENCIA.
Fornecedor: 29979036000140 - INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Programa 0016 - ACAO COMUNITARIA GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2019 020702 - Assistencia outros programas 3797,54
31/07/2019 020702 - Assistencia outros programas 3797,54
31/07/2019 020702 - Assistencia outros programas 3797,54
31/07/2019 020702 - Assistencia outros programas 3797,54
31/07/2019 020702 - Assistencia outros programas 3797,54
31/07/2019 020702 - Assistencia outros programas 3797,54
31/07/2019 020702 - Assistencia outros programas 3797,54
31/07/2019 020702 - Assistencia outros programas 3797,54

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
20/08/2019 020702 - Assistencia outros programas 3797,54