BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0731042

Data: 31/07/2019
Valor(R$): 1.010,53
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria de obras
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO ESPINHEIRO E NO POVOADO SAO FRANCISCO.
Fornecedor: 66640911353 - ANTONIO DONATO RAMOS
Programa 0065 - REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA - NADA INFORMADO
Ação 2060 - MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 1010,53
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 1010,53
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 1010,53
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 1010,53
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 1010,53
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 1010,53
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 1010,53
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 1010,53
31/07/2020 020800 - Secretaria de obras 6091,24
31/07/2020 020800 - Secretaria de obras 6091,24
31/07/2020 020800 - Secretaria de obras 6091,24
31/07/2020 020800 - Secretaria de obras 6091,24

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2019 020800 - Secretaria de obras 1010,53
20/08/2020 020800 - Secretaria de obras 6091,24