BUSCAR DESPESAS 2019
DESPESAS
Data: | 31/07/2019 |
Valor(R$): | 1.010,53 |
Uni.Gestora Emitente: | 020800 - Secretaria de obras |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DO BAIRRO ESPINHEIRO E NO POVOADO SAO FRANCISCO. |
Fornecedor: | 66640911353 - ANTONIO DONATO RAMOS |
Programa | 0065 - REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA - NADA INFORMADO |
Ação | 2060 - MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - 2 |
Elemento | 36 |
Subelemento | 3627 |
Fonte | 115 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 115 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
---|---|---|
31/07/2019 | 020800 - Secretaria de obras | 1010,53 |
31/07/2019 | 020800 - Secretaria de obras | 1010,53 |
31/07/2019 | 020800 - Secretaria de obras | 1010,53 |
31/07/2019 | 020800 - Secretaria de obras | 1010,53 |
31/07/2019 | 020800 - Secretaria de obras | 1010,53 |
31/07/2019 | 020800 - Secretaria de obras | 1010,53 |
31/07/2019 | 020800 - Secretaria de obras | 1010,53 |
31/07/2019 | 020800 - Secretaria de obras | 1010,53 |
31/07/2020 | 020800 - Secretaria de obras | 6091,24 |
31/07/2020 | 020800 - Secretaria de obras | 6091,24 |
31/07/2020 | 020800 - Secretaria de obras | 6091,24 |
31/07/2020 | 020800 - Secretaria de obras | 6091,24 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
---|---|---|
31/07/2019 | 020800 - Secretaria de obras | 1010,53 |
20/08/2020 | 020800 - Secretaria de obras | 6091,24 |