BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331008

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 3.648,93
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA EM TRANSITO NA CAPITAL DO ESTADO.
Fornecedor: 02927004000145 - TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2161 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)