| Data: |
31/03/2021 |
| Valor(R$): |
554,80 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020601 - Fundo municipal de saudefms |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DIVERSOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. |
| Fornecedor: |
06188294000103 - MARIA DO ROSARIO |
| Programa |
0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO |
| Ação |
2161 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - 2 |
| Elemento |
30 |
| Subelemento |
3017 |
| Fonte |
115 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
115 |
