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Atualizado em 30/04/2019

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0430034 30/04/19 020601 - Fundo municipal de saudefms 17.641.313/0001-21 - Jose do nascimento rodrigues 53499131315 R$ 3.200,00 Valor que se empenha para pagamemto de servicos de operador de sistema de informacoes,producoes e digitais de producao do ms,envio e atualizacao de dados e sistemas,suporte tecnicos aos programas do ministerio da saude:sia sus,cnes,sinan,sisprenal,esus,s
0430035 30/04/19 020601 - Fundo municipal de saudefms 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 1.201,20 Valor que se empenha para pagamento de incentivo financeiro para agentes de endemias,auxiliares de enfermagem,tecnica em saude bucal e auxiliar de saude bucal que aderiram ao pmaqab,referente ao mes abril de 2019.
0430035 30/04/19 020800 - Secretaria de obras 24.969.520/0001-75 - Charles da silva dourado R$ 2.470,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos de consultoria e fiscalizacao de obras.
0430035 30/04/19 020800 - Secretaria de obras 24.969.520/0001-75 - Charles da silva dourado R$ 2.470,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos de consultoria e fiscalizacao de obras.
0430036 30/04/19 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 10.367,40 Valor que se empenha para pagamento de taxas de energia eletrica de imoveis e pocos tubulares de responsabilidade deste orgao.
0430036 30/04/19 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 06.840.748/0001-89 - Eletrobras distribuicao piaui R$ 10.367,40 Valor que se empenha para pagamento de taxas de energia eletrica de imoveis e pocos tubulares de responsabilidade deste orgao.
0430036 30/04/19 020601 - Fundo municipal de saudefms 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 1.689,04 Valor que se empenha para pgamento de incentivo financeiro para enfermeiras psf e cirurgioes dentistas do psb,que aderiram ao pmaqab,referente ao mes de abril de 2019.
0430036 30/04/19 020601 - Fundo municipal de saudefms 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 1.689,04 Valor que se empenha para pgamento de incentivo financeiro para enfermeiras psf e cirurgioes dentistas do psb,que aderiram ao pmaqab,referente ao mes de abril de 2019.
0430037 30/04/19 020601 - Fundo municipal de saudefms 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 1.747,20 Valor que se empenha para pagamento de incentivo financeiro para os acsagentes comunitario de saude,que aderiram ao pmaqab,referente ao mes de abril 2019.
0430037 30/04/19 020800 - Secretaria de obras 05.762.790/0001-66 - Darlene moura de araujo me R$ 2.211,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos mecanicos em geral realizados em veiculos(caminhao pipa e cacamba)da secretaria municipal de obras deste municipio.
0430037 30/04/19 020800 - Secretaria de obras 05.762.790/0001-66 - Darlene moura de araujo me R$ 2.211,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos mecanicos em geral realizados em veiculos(caminhao pipa e cacamba)da secretaria municipal de obras deste municipio.
0430038 30/04/19 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 19.751.376/0001-66 - Renan da silva veloso 05570596313 R$ 1.157,00 Valor que se empenha para pagamento de lavagem de fiat uno,gol,trator,s10 e lavagem lubricacao d20,caminhao pipa,cacamba,pa carregadeira e caminhao compactador.
0430038 30/04/19 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 19.751.376/0001-66 - Renan da silva veloso 05570596313 R$ 1.157,00 Valor que se empenha para pagamento de lavagem de fiat uno,gol,trator,s10 e lavagem lubricacao d20,caminhao pipa,cacamba,pa carregadeira e caminhao compactador.
0430039 30/04/19 020501 - Educacao outros programas 19.751.376/0001-66 - Renan da silva veloso 05570596313 R$ 1.574,00 Valor que se empenha para pagamento de lavagem e lubrificacao de onibus pequeno, medio,grande,moto e d20.
0430039 30/04/19 020501 - Educacao outros programas 19.751.376/0001-66 - Renan da silva veloso 05570596313 R$ 1.574,00 Valor que se empenha para pagamento de lavagem e lubrificacao de onibus pequeno, medio,grande,moto e d20.
0430040 30/04/19 020501 - Educacao outros programas 10.625.546/0001-91 - Lilian de castro macedo nunes me R$ 600,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de aventais e toucas para escolas da rede municipal de ensino deste municipio.
0430040 30/04/19 020501 - Educacao outros programas 10.625.546/0001-91 - Lilian de castro macedo nunes me R$ 600,00 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de aventais e toucas para escolas da rede municipal de ensino deste municipio.
0430041 30/04/19 020501 - Educacao outros programas 08.993.014/0001-65 - Danielle dantas silveira R$ 2.625,00 Valor empenhado pra pagmento de material de consumo (gas) para esta secretaria..
0430042 30/04/19 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 02.927.004/0001-45 - Transservice petroleo ltda R$ 1.039,14 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos em transito na cidade de teresina.
0430042 30/04/19 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 02.927.004/0001-45 - Transservice petroleo ltda R$ 1.039,14 Valor que se empenha para pagamento na aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos em transito na cidade de teresina.