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Atualizado em 31/03/2021

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0331059 31/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.941.420-0XXXX - Damiao sergio de almeida R$ 8.084,00 Valor que se empenha para atender despesas com passagem de massape do piaui-pi a teresina-pi teresina-pi a massape do piaui-pi,para pessoas carentes deste municipio.
0331060 31/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.270.040-0XXXX - Transservice petroleo ltda R$ 599,42 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos desta secretaria em transito na capital do estado.
0331061 31/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.952.390-0XXXX - J a de carvalho churrascaria e pousada R$ 4.845,00 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de refeicao(quentinhas de almoco)para servidores deste municipio.
0331062 31/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.952.390-0XXXX - J a de carvalho churrascaria e pousada R$ 3.330,00 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de refeicao(quentinhas de almoco)para servidores da secretaria municipal de educacao deste municipio.
0331063 31/03/21 020900 - Secretaria municipal de agricultura XXX.048.380-0XXXX - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 3.191,96 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de combustivel para manutencao de pocos tubalares a servico desta secretaria.
0331064 31/03/21 020800 - Secretaria de obras XXX.048.380-0XXXX - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 3.124,30 Valor que se empenha para aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos(patrol) a servico da secretaria municipal de obras deste municipio.
0331065 31/03/21 020800 - Secretaria de obras XXX.048.380-0XXXX - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 2.077,56 Valor que se empenha para aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos(pa mecanica) a servico da secretaria municipal de obras deste municipio.
0331066 31/03/21 020800 - Secretaria de obras XXX.048.380-0XXXX - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 5.189,82 Valor que se empenha para aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos(pipa e caminhao basculante) a servico da secretaria municipal de obras deste municipio.
0331067 31/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.048.380-0XXXX - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 2.127,98 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos a servico desta secretaria(gestao e planejamento).
0331068 31/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.048.380-0XXXX - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 3.337,20 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de combustivel para manutencao de veiculos a servico desta secretaria(gestao e planejamento).
0331069 31/03/21 020900 - Secretaria municipal de agricultura XXX.110.100-0XXXX - Motorpecas maq. mot. irrig. e pecas ltda R$ 15.008,41 Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de pecas de reposicao e equipamentos para manutencao dos pocos tubulares deste municipio.
0331070 31/03/21 020501 - Educacao outros programas XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so R$ 2.894,06 Valor que se empenha para pagamento de inss patronal educacao-repasse.
0331071 31/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so R$ 15.263,01 Valor que se empenha para pagamento de inss patronal adm.
0331072 31/03/21 020702 - Assistencia outros programas XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so R$ 3.469,81 Valor que se empenha para pagamento de inss patronal da assistencia social.
0331073 31/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.887.540-0XXXX - Associacao comunitaria de angical R$ 1.500,00 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de divulgacao atraves da radio comunitaria sintonia fm,avisos de ultilidade publica,bem como informativo municipal e programas do poder execultivo e suas secretarias.
0331074 31/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.174.420-0XXXX - Vale do itaim construcoes e locacoes de veiculos l R$ 2.800,00 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de locacao de veiculo(fiat uno)para a sec.mun. de gestao e planejamento,conforme autorizacao do pregao presencial nº023 2019.referente ao mes de marco 2021.
0331075 31/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.174.420-0XXXX - Vale do itaim construcoes e locacoes de veiculos l R$ 3.000,00 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de locacao de veiculo(d-20)para a sec.mun. de gestao e planejamento,conforme autorizacao do pregao presencial nº023 2019.referente ao mes de marco 2021.
0331076 31/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.174.420-0XXXX - Vale do itaim construcoes e locacoes de veiculos l R$ 3.300,00 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de locacao de veiculo(fiat uno)para a sec.mun. de gestao e planejamento,conforme autorizacao do pregao presencial nº03 2021.referente ao mes de marco 2021.
0331077 31/03/21 020100 - Gabinete do prefeito XXX.174.420-0XXXX - Vale do itaim construcoes e locacoes de veiculos l R$ 6.700,00 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de locacao de veiculo(hilux)para o gabinete do prefeito,conforme autorizacao do pregao presencial nº03 2021.referente ao mes de marco 2021.
0331078 31/03/21 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento XXX.194.193-0X - Isanio helmo cruz alves R$ 84,21 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de manutencao de um ventilador britanio 40cm em uso na casa de apoio a paciente no municipio em teresina.