BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0430026

Data: 30/04/2019
Valor(R$): 2.937,00
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria de obras
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0040 - ACOES DE UTILIDADE PUBLICA - NADA INFORMADO
Ação 2320 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNINIPAL DE OBRAS - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020800 - Secretaria de obras 2937,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020800 - Secretaria de obras 2937,00
30/04/2019 020800 - Secretaria de obras 2937,00