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Atualizado em 31/10/2019

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1031001 31/10/19 020502 - Remuneracao do magisterio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 1.795,50 Valor que se empenha para pagamento de 3 6(tres de seis)parcelas de licenca premio por assiduidade aos anos trabalhados para professor da rede municipal do ensino fundamental deste municipio.
1031001 31/10/19 020502 - Remuneracao do magisterio 00.000.000/0000-00 - 00000000000000 R$ 1.795,50 Valor que se empenha para pagamento de 3 6(tres de seis)parcelas de licenca premio por assiduidade aos anos trabalhados para professor da rede municipal do ensino fundamental deste municipio.
1031001 31/10/19 020601 - Fundo municipal de saudefms 02.956.130/0001-28 - Dimensao dist. de medicamentos ltda R$ 3.927,20 Valor que se empenha para aquisicao de medicamento para farmacia basica deste municipio,conforme pregao presencial 012019.
1031001 31/10/19 020601 - Fundo municipal de saudefms 02.956.130/0001-28 - Dimensao dist. de medicamentos ltda R$ 3.927,20 Valor que se empenha para aquisicao de medicamento para farmacia basica deste municipio,conforme pregao presencial 012019.
1031001 31/10/19 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.775.213-2X - Leticia kelly costa sousa R$ 484,21 Valor que se empenha para pagamento de servicos de confeccao de lanches para atividades desenvolvidas no programa crianca feliz.
1031001 31/10/19 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.775.213-2X - Leticia kelly costa sousa R$ 484,21 Valor que se empenha para pagamento de servicos de confeccao de lanches para atividades desenvolvidas no programa crianca feliz.
1031002 31/10/19 020300 - Secretaria municipal de fazenda 00.394.460/0081-26 - Ministerio da fazenda R$ 2.243,91 Valor que se empenha para atender com despesas com parcelamento de divida tributaria.
1031002 31/10/19 020300 - Secretaria municipal de fazenda 00.394.460/0081-26 - Ministerio da fazenda R$ 2.243,91 Valor que se empenha para atender com despesas com parcelamento de divida tributaria.
1031002 31/10/19 020503 - Educacao outros programas do fundeb 11.504.838/0001-39 - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 6.821,85 Aquisicao de combustivel destinados a manutencao de veiculos(onibus)utilizados no transporte escolar municipal,conforme procedimento licitatorio pregao presencial 032019.
1031002 31/10/19 020503 - Educacao outros programas do fundeb 11.504.838/0001-39 - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 6.821,85 Aquisicao de combustivel destinados a manutencao de veiculos(onibus)utilizados no transporte escolar municipal,conforme procedimento licitatorio pregao presencial 032019.
1031002 31/10/19 020601 - Fundo municipal de saudefms 02.956.130/0001-28 - Dimensao dist. de medicamentos ltda R$ 3.447,00 Valor que se empenha para aquisicao de medicamento para farmacia basica deste municipio,conforme pregao presencial 012019.
1031002 31/10/19 020601 - Fundo municipal de saudefms 02.956.130/0001-28 - Dimensao dist. de medicamentos ltda R$ 3.447,00 Valor que se empenha para aquisicao de medicamento para farmacia basica deste municipio,conforme pregao presencial 012019.
1031002 31/10/19 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.585.218-6X - Genival da costa coutinho R$ 800,00 Valor que se empenha para pagamento de locacao de imovel para o funcionamento do cras(centro de referencia de assistencia social), neste municipio, referente ao mes de outubro 2019.
1031002 31/10/19 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.585.218-6X - Genival da costa coutinho R$ 800,00 Valor que se empenha para pagamento de locacao de imovel para o funcionamento do cras(centro de referencia de assistencia social), neste municipio, referente ao mes de outubro 2019.
1031003 31/10/19 020503 - Educacao outros programas do fundeb 11.504.838/0001-39 - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 7.381,50 Aquisicao de combustivel destinados a manutencao de veiculos(onibus)utilizados no transporte escolar municipal,conforme procedimento licitatorio pregao presencial 032019.
1031003 31/10/19 020503 - Educacao outros programas do fundeb 11.504.838/0001-39 - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 7.381,50 Aquisicao de combustivel destinados a manutencao de veiculos(onibus)utilizados no transporte escolar municipal,conforme procedimento licitatorio pregao presencial 032019.
1031003 31/10/19 020601 - Fundo municipal de saudefms 02.080.874/0001-21 - Odon jose da costa veloso mee R$ 2.622,85 Valor que se empenha para aquisicao de material de limpeza e higienizacao para atender as necessidades da secretaria municipal de saude.
1031003 31/10/19 020601 - Fundo municipal de saudefms 02.080.874/0001-21 - Odon jose da costa veloso mee R$ 2.622,85 Valor que se empenha para aquisicao de material de limpeza e higienizacao para atender as necessidades da secretaria municipal de saude.
1031003 31/10/19 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.128.203-6X - Zacarias teotomiro de carvalho R$ 400,00 Valor que se empenha para pagamento de locacao de imovel para o funcionamento da secretaria municipal de assistencia social,neste municipio, referente ao mes de outubro 2019.
1031003 31/10/19 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.128.203-6X - Zacarias teotomiro de carvalho R$ 400,00 Valor que se empenha para pagamento de locacao de imovel para o funcionamento da secretaria municipal de assistencia social,neste municipio, referente ao mes de outubro 2019.