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Atualizado em 31/07/2019

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0731035 31/07/19 020300 - Secretaria municipal de fazenda 00.394.460/0081-26 - Ministerio da fazenda R$ 3.365,45 Valor empenhado para pagamento do pasep incidente sobre as receitas municipais, excluindo o fundo de participacao dos municipios cujo percentual foi retido no ato do credito procedido pelo banco do brasil s a.
0731036 31/07/19 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 11.408.142/0001-09 - Mega teleinformatica R$ 2.744,00 Valor empenhado para pagamento de servico de fornecimento e manutencao de link de provedor de internet,prestado no mes de julho 2019,para a prefeitura municipal deste municipio.
0731037 31/07/19 020501 - Educacao outros programas 11.408.142/0001-09 - Mega teleinformatica R$ 2.744,00 Valor empenhado para pagamento de servico de fornecimento e manutencao de link de provedor de internet,prestado no mes de julho 2019,para a secretaria municipal de educacao deste municipio.
0731038 31/07/19 020501 - Educacao outros programas 29.979.036/0001-40 - Inss empresa instituto nacional de seguridade so R$ 1.927,38 Valor que se empenha para pagamento de inss patronal educacao repasse.
0731039 31/07/19 020501 - Educacao outros programas 29.979.036/0001-40 - Inss empresa instituto nacional de seguridade so R$ 2.095,80 Valor que se empenha para pagamento de inss patronal eja.
0731040 31/07/19 020702 - Assistencia outros programas 29.979.036/0001-40 - Inss empresa instituto nacional de seguridade so R$ 3.797,54 Valor que se empenha para pagamento de inss patronal assistencia.
0731041 31/07/19 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 29.979.036/0001-40 - Inss empresa instituto nacional de seguridade so R$ 15.221,88 Valor que se empenha para pagamento de inss patronal adm.
0731042 31/07/19 020800 - Secretaria de obras XXX.409.113-5X - Antonio donato ramos R$ 1.010,53 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de eletricista em pequenos reparos na iluminacao publica do bairro espinheiro e no povoado sao francisco.
0731042 31/07/19 020800 - Secretaria de obras XXX.409.113-5X - Antonio donato ramos R$ 1.010,53 Valor que se empenha para atender despesas com servicos de eletricista em pequenos reparos na iluminacao publica do bairro espinheiro e no povoado sao francisco.
0731043 31/07/19 020900 - Secretaria municipal de agricultura 01.511.010/0001-54 - Motorpecas maq. mot. irrig. e pecas ltda R$ 8.080,98 Valor que se empenha para aquisicao de equipamento e materiais de reposicao destinados a manutencao de pocos tubulares deste municipio.
0731043 31/07/19 020900 - Secretaria municipal de agricultura 01.511.010/0001-54 - Motorpecas maq. mot. irrig. e pecas ltda R$ 8.080,98 Valor que se empenha para aquisicao de equipamento e materiais de reposicao destinados a manutencao de pocos tubulares deste municipio.
0731001 31/07/19 020100 - Gabinete do prefeito 10.565.173/0001-00 - Societa piaui servicos ltda R$ 6.500,00 Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de locacao de veiculo(s10)destinado ao gabinete do prefeito, conforme pregao presencial srp 001 2017.
0731001 31/07/19 020100 - Gabinete do prefeito 10.565.173/0001-00 - Societa piaui servicos ltda R$ 6.500,00 Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de locacao de veiculo(s10)destinado ao gabinete do prefeito, conforme pregao presencial srp 001 2017.
0731001 31/07/19 020503 - Educacao outros programas do fundeb 11.504.838/0001-39 - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 2.640,60 Valor que se empenha para aquisicao de combustiveis destinados a manutencao de veiculos da secretaria municipal de educacao deste municipio.
0731001 31/07/19 020503 - Educacao outros programas do fundeb 11.504.838/0001-39 - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 2.640,60 Valor que se empenha para aquisicao de combustiveis destinados a manutencao de veiculos da secretaria municipal de educacao deste municipio.
0731001 31/07/19 020601 - Fundo municipal de saudefms XXX.585.218-6X - Genival da costa coutinho R$ 300,00 Valor que se empenha para pagamento de locacao de imovel para deposito de equipamentos ou materiais permanentes da secretaria municipal de saude,referente ao mes de julho 2019.
0731001 31/07/19 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas XXX.585.218-6X - Genival da costa coutinho R$ 800,00 Valor que se empenha para pagamento de locacao de imovel para o funcionamento do cras(centro de referencia de assistencia social), neste municipio, referente ao mes de julho 2019.
0731002 31/07/19 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 00.394.460/0081-26 - Ministerio da fazenda R$ 555,70 Valor que se empenha para pagamento de multas juros por falta ou atraso na entrega da gfip.
0731002 31/07/19 020503 - Educacao outros programas do fundeb 11.504.838/0001-39 - Posto macedo cavalcanti ltda R$ 4.745,00 Valor que se empenha para aquisicao de combustivel destinados a manutencao de veiculos(onibus)utilizados no transporte escolar municipal.
0731002 31/07/19 020601 - Fundo municipal de saudefms 28.017.442/0001-60 - Vale do itaim construcoes e locacoes de veiculos l R$ 5.600,00 Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de locacao de 02(dois)veiculos destinados a atencao basica.