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BUSCAR DESPESAS 2021
DESPESAS
Dados do empenho: 0331009
| Data: | 31/03/2021 |
| Valor(R$): | 9.800,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020601 - Fundo municipal de saudefms |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TESTE COVID-19). |
| Fornecedor: | 19086670000109 - DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| Programa | 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO |
| Ação | 2198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 - 2 |
| Elemento | 30 |
| Subelemento | 3036 |
| Fonte | 115 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 115 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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