BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0430027

Data: 30/04/2019
Valor(R$): 3.591,01
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Educacao outros programas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13ºSALARIO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0030 - GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2202 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2
Elemento 11
Subelemento 1143
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020501 - Educacao outros programas 3591,01
30/04/2019 020501 - Educacao outros programas 3591,01
30/04/2019 020501 - Educacao outros programas 3591,01
30/04/2019 020501 - Educacao outros programas 3591,01
30/04/2019 020501 - Educacao outros programas 3591,01
30/04/2019 020501 - Educacao outros programas 3591,01
30/04/2019 020501 - Educacao outros programas 3591,01
30/04/2019 020501 - Educacao outros programas 3591,01

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020501 - Educacao outros programas 3591,01