BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0430035

Data: 30/04/2019
Valor(R$): 2.470,00
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria de obras
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS.
Fornecedor: 24969520000175 - CHARLES DA SILVA DOURADO
Programa 0040 - ACOES DE UTILIDADE PUBLICA - NADA INFORMADO
Ação 2320 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNINIPAL DE OBRAS - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020800 - Secretaria de obras 2470,00
30/04/2020 020800 - Secretaria de obras 2470,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/05/2019 020800 - Secretaria de obras 2470,00
10/05/2019 020800 - Secretaria de obras 2470,00
11/05/2020 020800 - Secretaria de obras 2470,00