BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0430040

Data: 30/04/2019
Valor(R$): 600,00
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Educacao outros programas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVENTAIS E TOUCAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 10625546000191 - LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME
Programa 0030 - GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2202 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2
Elemento 30
Subelemento 3021
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/04/2019 020501 - Educacao outros programas 600,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
07/05/2019 020501 - Educacao outros programas 600,00