Data: |
30/04/2019 |
Valor(R$): |
600,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020501 - Educacao outros programas |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVENTAIS E TOUCAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
Fornecedor: |
10625546000191 - LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES ME |
Programa |
0030 - GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2202 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2 |
Elemento |
30 |
Subelemento |
3021 |
Fonte |
200 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
200 |