BUSCAR DESPESAS 2021
DESPESAS
Data: | 02/03/2021 |
Valor(R$): | 191,90 |
Uni.Gestora Emitente: | 010100 - Camara municipal |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOPARA CAMARA. |
Fornecedor: | 39241645000151 - TERESINHA MARIA DE CARVALHO VELOSO |
Programa | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO |
Ação | 2001 - FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS - 2 |
Elemento | 30 |
Subelemento | 3007 |
Fonte | 100 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 100 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
---|---|---|
02/03/2021 | 010100 - Camara municipal | 191,90 |
02/03/2021 | 010100 - Camara municipal | 191,90 |
02/03/2021 | 010100 - Camara municipal | 191,90 |
02/03/2021 | 010100 - Camara municipal | 191,90 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
---|---|---|
19/03/2021 | 010100 - Camara municipal | 191,90 |