BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0302002

Data: 02/03/2021
Valor(R$): 191,90
Uni.Gestora Emitente: 010100 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOPARA CAMARA.
Fornecedor: 39241645000151 - TERESINHA MARIA DE CARVALHO VELOSO
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS - 2
Elemento 30
Subelemento 3007
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
02/03/2021 010100 - Camara municipal 191,90
02/03/2021 010100 - Camara municipal 191,90
02/03/2021 010100 - Camara municipal 191,90
02/03/2021 010100 - Camara municipal 191,90

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
19/03/2021 010100 - Camara municipal 191,90