| Data: |
02/03/2021 |
| Valor(R$): |
500,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
021100 - Secretaria mun. de turismo e cultura |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM CONCEDIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,EM DESLOCAMENTO DE MESMA A CIDADE DE TERESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. |
| Fornecedor: |
90944518320 - LUCILEIDE DE CARVALHO VELOSO COSTA |
| Programa |
0038 - APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS - NADA INFORMADO |
| Ação |
2290 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - 2 |
| Elemento |
14 |
| Subelemento |
1401 |
| Fonte |
100 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
100 |
