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BUSCAR DESPESAS 2021
DESPESAS
Dados do empenho: 0303001
| Data: | 03/03/2021 |
| Valor(R$): | 135,07 |
| Uni.Gestora Emitente: | 010100 - Camara municipal |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021. |
| Fornecedor: | 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
| Programa | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO |
| Ação | 2001 - FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3929 |
| Fonte | 100 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 100 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 03/03/2021 | 010100 - Camara municipal | 135,07 |
| 03/03/2021 | 010100 - Camara municipal | 135,07 |
| 03/03/2021 | 010100 - Camara municipal | 135,07 |
| 03/03/2021 | 010100 - Camara municipal | 135,07 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 19/03/2021 | 010100 - Camara municipal | 135,07 |