BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0310015

Data: 10/03/2021
Valor(R$): 526,32
Uni.Gestora Emitente: 020602 - Saude outros programas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DA UBS POVOADO PORTEIRA EM SUBSTITUICAO DE FUNIONARIA EFETIVA.
Fornecedor: 94853525300 - EUNICE MARIA BARBOSA DE CARVALHO
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/03/2021 020602 - Saude outros programas 526,32
10/03/2021 020602 - Saude outros programas 526,32
10/03/2021 020602 - Saude outros programas 526,32
10/03/2021 020602 - Saude outros programas 526,32

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/03/2021 020602 - Saude outros programas 526,32