BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0316003

Data: 16/03/2021
Valor(R$): 1.011,05
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA PREFEITURA E DEMAIS ORGAOS DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 16383891000142 - AURA MARTINS ALENCAR
Programa 0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2
Elemento 30
Subelemento 3021
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
16/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1011,05
16/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1011,05
16/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1011,05
16/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1011,05

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
16/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1011,05