BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0330009

Data: 30/03/2021
Valor(R$): 844,60
Uni.Gestora Emitente: 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DESTA SECRETARIA(CRIANCA FELIZ).
Fornecedor: 11504838000139 - POSTO MACEDO CAVALCANTI LTDA
Programa 0015 - ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - NADA INFORMADO
Ação 2141 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/03/2021 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas 844,60
30/03/2021 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas 844,60

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)