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BUSCAR DESPESAS 2021
DESPESAS
Dados do empenho: 0330010
| Data: | 30/03/2021 |
| Valor(R$): | 1.197,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO CRIANCA FELIZ. |
| Fornecedor: | 29979036000140 - INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Programa | 0015 - ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - NADA INFORMADO |
| Ação | 2141 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - 2 |
| Elemento | 13 |
| Subelemento | 1302 |
| Fonte | 400 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 400 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 30/03/2021 | 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas | 1197,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|