BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0330011

Data: 30/03/2021
Valor(R$): 1.939,00
Uni.Gestora Emitente: 021100 - Secretaria mun. de turismo e cultura
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA(TURISMO E CULTURA).
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0038 - APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS - NADA INFORMADO
Ação 2290 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/03/2021 021100 - Secretaria mun. de turismo e cultura 1939,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/03/2021 021100 - Secretaria mun. de turismo e cultura 1939,00