BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0330019

Data: 30/03/2021
Valor(R$): 1.140,21
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Remuneracao do magisterio
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 11504838000139 - POSTO MACEDO CAVALCANTI LTDA
Programa 0030 - GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2203 - MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 240
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 240

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/03/2021 020502 - Remuneracao do magisterio 1140,21
30/03/2021 020502 - Remuneracao do magisterio 1140,21

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)