BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331027

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 12.621,11
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SAUDE COVID.
Fornecedor: 29979036000140 - INSS EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2161 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020601 - Fundo municipal de saudefms 12621,11
31/03/2021 020601 - Fundo municipal de saudefms 12621,11

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)