BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331042

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 354,00
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Educacao outros programas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 19751376000166 - RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313
Programa 0032 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO - NADA INFORMADO
Ação 2246 - ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020501 - Educacao outros programas 354,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)