BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331043

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 1.410,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS A SERVICO DESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 19751376000166 - RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313
Programa 0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1410,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)