BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331049

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 3.346,39
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Educacao outros programas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 13960025000189 - MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
Programa 0030 - GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2202 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2
Elemento 30
Subelemento 3007
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020501 - Educacao outros programas 3346,39
31/03/2021 020501 - Educacao outros programas 3346,39

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)