BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331051

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 1.128,35
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM TERESINA-PI.
Fornecedor: 13960025000189 - MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
Programa 0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2
Elemento 30
Subelemento 3022
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1128,35
31/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 1128,35

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)