BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331054

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 4.300,03
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Educacao outros programas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA DESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 00495983000184 - KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO
Programa 0032 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO - NADA INFORMADO
Ação 2246 - ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE - 2
Elemento 30
Subelemento 3016
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020501 - Educacao outros programas 4300,03
31/03/2021 020501 - Educacao outros programas 4300,03

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)