Data: |
31/03/2021 |
Valor(R$): |
5.544,19 |
Uni.Gestora Emitente: |
020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA DESTA SECRETARIA. |
Fornecedor: |
00495983000184 - KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO |
Programa |
0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO |
Ação |
2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2 |
Elemento |
30 |
Subelemento |
3016 |
Fonte |
100 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
100 |