BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331058

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 28.721,17
Uni.Gestora Emitente: 020800 - Secretaria de obras
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME A TOMADA DE PRECO Nº003 2019 E SEU ADITIVO.
Fornecedor: 23670372000120 - T L DE CARVALHO LOPES EPP
Programa 0051 - ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO - NADA INFORMADO
Ação 2451 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPESA PUBLICA - 2
Elemento 39
Subelemento 3978
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020800 - Secretaria de obras 28721,17
31/03/2021 020800 - Secretaria de obras 28721,17

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)