BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331060

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 599,42
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA EM TRANSITO NA CAPITAL DO ESTADO.
Fornecedor: 02927004000145 - TRANSSERVICE PETROLEO LTDA
Programa 0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO
Ação 2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2
Elemento 30
Subelemento 3001
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 599,42
31/03/2021 020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento 599,42

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)