| Data: |
31/03/2021 |
| Valor(R$): |
3.330,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020400 - Secretaria mun. de gestao e planejamento |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICAO(QUENTINHAS DE ALMOCO)PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
| Fornecedor: |
25195239000195 - J A DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA |
| Programa |
0006 - GESTAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - NADA INFORMADO |
| Ação |
2051 - MANUTENCAO DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3927 |
| Fonte |
100 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
100 |
